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中国国际贸易促进委员会南充市委员会2015年度部门决算
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2016年9月28日 | 浏览659 次] 【  】 

    按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

    第一部分  南充市贸促会概况

  一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

南充市贸促会是一个参公管理的对外开放窗口单位,承担着扩大对外开放,发展对外贸易,加强对外合作,促进技术和智力引进等职能;负责组织企业参加各种博览会、高峰论坛、重大经贸洽谈等活动。

(二)2015年主要工作

  1、成功组织参加中国西部(四川)进口展暨国际投资大会

中国西部(四川)进口展暨国际投资大会于2015102327日在成都世纪城新国际会展中心举行。按照市委、市政府领导要求,我会牵头组织了参会参展工作:在主会场设立了南充综合形象馆,参与了16项主要活动,我市参展参会总人数超500人。本届进口展我市实现招商引资签约项目17个,签约金额232.6亿元,贸易成交金额120万元,取得了显著实效。119,胡斌常委在我会进口展总结报告上批示:“市贸促会在唐燕副市长的直接指挥下,努力工作,加班加点,创意创新,取得丰硕成果。对同志们的辛勤付出表示崇高敬意和感谢!”。

2、经贸促进交流和合作不断加强

2015年我会按照聚焦主业、突出重点的思路,把加强对外交流合作作为工作重点,积极组织企业参会参展。一是积极向国外经贸代表团宣传推介丝博会。二是召开了 “万企出国门”活动座谈会。全市9个县(市、区)商务(经济商务和信息化)局负责人及业务人员、市贸促会领导及相关业务部门负责人参会,大家就如何进一步做好我市“万企出国门”活动进行了积极交流发言。三是积极组织参加涉外经贸活动。四是积极鼓励外贸企业走出去。在贸促会宣传动员下,六合集团、嘉福纺织公司、绮香纱等企业主动走出国门,参加法兰克福纺织品展等专业性展会。还积极为嘉福纺织公司牵线搭桥,使其成功在南美四个国家建立销售网络,12月出口30万美元,实现了外贸出口零的突破。五是积极组织参加国内其他重大经贸活动。先后组织燕京啤酒、日上金属、顺城纺织、绮香纱、六合集团、康达汽配、东风嘉龙、天喜空调等企业参加在泸州举办的“泸州酒博会”、在江苏昆山举行的“昆山品牌产品进口展销会”、在黑龙江举办的“2015中国(绥芬河)国际口岸贸易博览会”、在重庆举行的“十八届渝洽会”和“中国(重庆)国际物流展”、在武汉举行的“中国国际商用车展”、在上海举行的“2015法兰克福(上海)汽配展”等活动,企业共签订贸易合同850万元,现场销售50多万元。六是认真参加省贸促会其他经贸活动。我会积极组织企业参加省贸促会的一系列经贸活动。七是成功引进成都外贸企业爱肯娜来南充投资兴业。四川爱肯娜有限公司是一家从事栽桑养蚕、有机丝原料生产到各类天然成衣服装的一条龙加工、出口的企业。经我会多次协调联系,今年5月,爱肯娜与南充六合集团正式签约投资500万元建立印染生产线,联手合作丝绸服装进出口业务,并在仪陇县投资300多万元建设3500亩蚕桑基地。

3、服务企业的能力进一步提升

一是深入开展“走基层·下企业”调研活动。二是制定了领导干部联系重点企业制度。三是加强宣传和信息服务。四是加强培训,提高外贸人员业务素质。另外还积极组织我市顺成纺织、哈哥兔业等企业参加省贸促会举办的“一带一路战略下企业如何利用商事论证提高国际竞争力”等培训会。五是积极争取政策,让企业得到更多实惠。

4、 “三严三实”专题教育活动扎实有效

一是抓好学习教育。二是抓好问题排查与整改。

5、党风廉政建设常抓不懈

会领导高度重视党风廉政建设工作,严格执行党风廉政建设和选人用人的有关规定,认真落实“两个责任”制度,建立健全了组织机构。

6、离退休管理服务工作有序有效

针对我会离退休人员多的实际情况,我会采取分片联系,责任到人的工作方式,认真开展老干部、老同志服务工作。

7精准扶贫工作和“挂帮包”扎实有效

我会认真贯彻落实中省市关于“走基层”活动的要求,精准扶贫和“挂帮包”工作扎实有序地开展,取得了实效。一是领导高度重视。成立了扶贫工作领导小组,明确了责任人和责任部室,建立了相关工作机制。二是真情结对帮扶。通过走访慰问,确定结对帮扶困难户清单,制定帮扶对象脱贫措施。

二、部门决算单位构成

我会属参照公务员法管理的事业单位,定编29人,2015年实有在职职工29人,离退休人员198人,在编公务车两辆,机关内设41室,另代管军转干部35人。

    第二部分 2015 年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

、收入决算表

、支出决算表

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(祥见附件)

    第三部分 2015 年度部门决算情况说明

    一、收入、支出决算情况

2015年贸促会收入决算总额为1569.88万元,其中:当年财政拨款收入1566.34万元,其他收入3.54万元,年初结转和结余42.24万元;收入决算总额较2014年增加398.93万元。

2015年贸促会支出决算总额为1561.79万元,其中:一般公共服务支出1286.52万元,社会保障和就业支出102.55万元,医疗卫生支出72.0万元,商业服务业等支出80.25万元,住房保障支出20.47万元,年末结转和结余50.34万元。支出决算总额较2014年增加384.40万元。主要原因:机关事业单位养老保险改革调资,工资性支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担贸促事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障贸促会机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障贸促会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1286.52万元,主要用于职工及离退休人员的工资、津贴,社会保障和办公差旅、公务用车等经费支出。

(二)社会保障和就业支出102.55万元,主要用于抚恤金支出以及代管企业军转干部慰问,医保等支出

(三)医疗卫生支出72.0万元,主要用于单位职工及离退休人员的医疗救助、保险等费用支出。

(四)商业服务业等支出80.25万元,主要用于参加和承办各种展会经费开支。

(五)住房保障支出20.47万元,主要用于职工交纳住房公积金

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

主要原因是:认真贯彻落实中央“八项”、省委“十项”和市委“九项”规定精神和厉行节约要求,从严控制了因公出国(境)。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0.07万元,共发生了一批次、十五人次,主要是接待省贸促会到我市走访有关外贸企业发生的一餐接待费,2014年决算数下降78.13%,主要原因是认真贯彻落实公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费20.68万元,2014年决算数增长29.41%,主要原因是单位公务用车严重老化维修费增高。2015年底,单位公务用车保有量共有汽车2辆,其中:一辆轿车已运行近40万公里。公务用车运行维护费支出20.68万元,用于执行公务,开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  
我会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 197.66万元。

(二)政府采购情况
  本部门2015年政府采购的办公设备支出为2.0万元,均按照《政府采购法》及《南充市20142015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况
  本部门2015年末共有车辆
2辆,为一般公务用车。已纳入公车改革范围,2015年末占有使用的国有资产中没有汽车,无单位价值200万元以上的大型设备,全部为办公用房、电脑、打印机等日常办公设备。

第四部分  名词解释
    一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。
    
二、其他收入:指除“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外当年安排的财政资金。
    
三、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。
    
四、一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
    
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。
    
六、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    
七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
    
八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     

相关附件下载:

南充市贸促会2015年度部门决算公开附表

 

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